钉钉官方财务流程使用说明 快来试试吧

钉钉作为一款企业级应用软件，已经成为了众多企业的选择。在使用钉钉的过程当中，如何使用财务流程是企业关注的热点问题之一。本文将从不同维度出发，为大家详细介绍钉钉官方财务流程的使用说明。

一、财务流程概述

钉钉的财务流程主要包括经费申请、经费报销、合同审批、发票管理、备用金管理等几个方面。下面我们将从不同维度逐一进行讲解。

1. 维度一：经费申请

经费申请是企业进行资金申请和管理的必要流程环节。在钉钉的财务流程中，经费申请流程主要包括以下几个步骤：

第一步：员工提交经费申请单；

第二步：审批人对申请单进行审核；

第三步：审核通过的申请单转交财务人员进行财务核对；

第四步：核对无误后，财务人员将申请单转交负责发放经费的人员进行发放。

2. 维度二：经费报销

经费报销是企业对员工的报销款项进行管理的必要流程。在钉钉的财务流程中，经费报销流程主要包括以下几个步骤：

第一步：员工提交经费报销单；

第二步：审批人对报销单进行审核；

第三步：审批通过的报销单转交财务人员进行财务核对；

第四步：核对无误后，财务人员将报销款项转交负责发放报销款项的人员进行发放。

3. 维度三：合同审批

合同审批是企业对合同签订进行管理的必要流程。在钉钉的财务流程中，合同审批流程主要包括以下几个步骤：

第一步：员工提交合同审批单；

第二步：审批人对审批单进行审核；

第三步：审核通过的审批单转交负责签订合同的人员进行签订合同；

第四步：签订合同后，合同存档并流转给财务人员进行财务核对。

4. 维度四：发票管理

发票管理是企业对发票管理进行管理的必要流程。在钉钉的财务流程中，发票管理流程主要包括以下几个步骤：

第一步：员工提交发票申请单；

第二步：审批人对发票申请单进行审核；

第三步：审核通过的发票申请单转交财务人员进行财务核对；

第四步：核对无误后，财务人员将发票转交负责发放发票的人员进行发放。

5. 维度五：备用金管理

备用金管理是企业对备用金进行管理的必要流程。在钉钉的财务流程中，备用金管理流程主要包括以下几个步骤：

第一步：员工提交备用金申请单；

第二步：审批人对备用金申请单进行审核；

第三步：审核通过的备用金申请单转交财务人员进行财务核对；

第四步：核对无误后，财务人员将备用金转交负责发放备用金的人员进行发放。

结语

以上就是钉钉官方财务流程的使用说明。无论是在经费申请、经费报销、合同审批、发票管理、备用金管理中的任意一个方面，都需要按照要求严格执行流程。若有相关疑问或者需求，可点击在线咨询进行跟专业顾问老师咨询哈！