钉钉用友t3采购发票（用友采购专用发票怎么录入）

钉钉软件平台和用友ERP软件的结合，将实现多种工具的集成，从而更好地支持企业内部的沟通、协作和决策。这是一个有前途的创举，也是未来数字化管理的重要发展方向，本篇文章给大家谈谈钉钉用友t3采购发票，以及用友采购专用发票怎么录入对应的知识点。

本文目录一览：

• 1、用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单
• 2、用友t3发票版凭证打印设置步骤
• 3、用友T3里面采购入库单和采购发票到了一共要做几张凭证?
• 4、用友T3中:输入期初采购专用发票怎么做
• 5、用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...

用友T3现结的采购发票,在核算中如何制单

1、用友销售专用发票制单步骤如下：设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。

2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

3、收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

4、以T3标准流程（带发票业务）为例 采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成复《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。库存管理中对《采购入制库单》进行审核。

用友t3发票版凭证打印设置步骤

1、用友t3财务软件，点击凭证查询，设置好需要查询的凭证范围，然后点击确定，然后点击打印按钮，进行打印设置，把格式设置成为发票版凭证，然后点击确定打印，这样打印出来的凭证就是发票版凭证格式了。

2、首先登录T3软件，进入需要记账的账号集。先将凭证打印作为新的控制打印方法，路径是总账——设置——选项——账簿——“使用新的打印控制打印(总账、明细账、资产负债表、多栏总账、日记账)”。

3、第一步，使用操作员账号登录到T3软件，如下图所示，然后进入下一步。

4、首先打开用友软件，输入密码，进入到首页中。然后点击工具栏总账——凭证——打印凭证选项，选择打印的范围。然后点击设置按钮，将页边距设置如下：左右边距各25，上下边距各11，回车确定。

用友T3里面采购入库单和采购发票到了一共要做几张凭证?

1、要看具体的版本 比如U8和T3单据就不同 提供的制单业务也不同，所以对应的凭证不一样的。

2、采购入库单生成凭证： 采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

3、可见，财务部门编制记账凭证所附原始单据应包括：仓库部门填制的入库单，特殊材料入库还必须提供内部品质部门填制的质检结果单据。

4、如果你没有勾选这一参数，那么在存货核算——凭证管理——生成凭证界面，可分别通过外购入库单及采购发票事物类型过滤单据，从而生成凭证。

5、相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。

用友T3中:输入期初采购专用发票怎么做

登录用友通T3软件，设置应付账款科目为受控科目，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。点击“修改”之后，勾选“供应商往来辅助核算，受控系统为：应付，点击“确定。

（1）、依次点击“采购管理”--“采购发票”--“增加”，开始录入相关信息。

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!!_百...

1、如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

2、出现这种情况，就是一般所说的“并发”，指这张采购发票正在被另一用户打开个操作中，或者在上次打开这张采购发票时，异常关机，导致单据锁定产生异常。

3、一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

erp.bjufida.com关于钉钉用友t3采购发票和用友采购专用发票怎么录入的介绍到此就结束了，钉钉软件平台和用友ERP软件的联合，是数字化管理的一次重要突破，它们的结合为企业信息化建设带来了新的机遇和挑战。