钉钉财务报销费用怎么操作 报销发票要求及注意事项

钉钉财务报销费用怎么操作 报销发票要求及注意事项

随着企业发展越来越快，企业内部办公效率也需得到提高。而在日常工作中，财务报销就是不可避免的一部分。本文将为大家介绍如何在钉钉上进行费用报销，以及报销发票的要求和注意事项。一、如何在钉钉上进行费用报销？钉钉上的费用报销功能非常方便，只需要几个简单步骤就可以完成：1. 在钉钉中选择“工作台” - “费用报销”；2. 在“我要报销”中选择需要报销的费用种类；3. 在“报销发票信息”中填写发票号码、发票代码、开票日期等发票信息；4. 在“报销明细”中填写费用明细；5. 点击“提交”便可完成报销。二、报销发票的要求和注意事项在进行费用报销时，需要注意以下几点：1. 发票必须是正规发票，且为原始发票，不得修改或涂改。2. 发票必须按照税法规定的金额、税额、税率等信息开具。3. 发票需按报销金额分类，分别填写在各个报销科目中。4. 发票必须过会计核对，有公司章，且时间上与报销日期一致。5. 单张发票的金额上限为10万元，如果一笔费用超过10万元，需要分成多张发票报销。6. 出差发票需加盖出差章，报销时需提供出差申请单和出差报告。7. 费用发票需提供相关的付款凭证，例如：银行转账凭证、支票或现金收据等。三、费用报销的审核流程在进行费用报销时，有着一个审核流程。审核流程需要经过以下几个流程：1. 提交报销单：员工将费用报销单提交至钉钉后台进行审核。2. 部门经理审核：部门经理审核报销单是否符合公司制度要求。3. 财务部门审核：财务部门审核报销单是否符合财务相关要求。4. 付款：符合相关要求的报销单将通过付款后结算。四、如何防止费用报销中出现差错？1. 在报销前仔细查看并准备好所需要的发票和凭证。2. 在报销时认真填写每一个报销科目，并仔细核对金额和税额等信息。3. 保留好做账凭证，以备后续纳税申报时使用。五、如何加速费用报销审核流程？1. 提交报销单时，尽可能详细的描述报销原因和涉及到的费用科目。2. 上传清晰的发票和付款凭证，避免因为材料不清晰而耽误审核时间。3. 报销材料上传完毕后应及时联系审核人员进行审核，保持良好的沟通。总之，钉钉报销功能的使用可以大大方便公司内部的财务报销，提高效率与准确度。在此过程中，遵循标准的发票要求和审核流程可以保证报销流程的顺利进行与及时付款，同时也可以减少因差错而导致的损失。